Доклад о результатах и основных направлениях

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Доклад о результатах и основных направлениях

Скачать 313,08 Kb.


Дата28.02.2018
Размер313,08 Kb.

Скачать 313,08 Kb.



«Администрация наслега Хатассы»

муниципальное казенное учреждение

городского округа «город Якутск»

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы по развитию Начальник Управления администрации

сельского хозяйства, торговли Хатасского наслега Окружной

и предпринимательства администрации города Якутска

Окружной администрации

города Якутска _______________ Козлова П.А.

«____» _____________ 2016 г

_______________ Ефремов П.С.

«____» _____________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента экономики

ОА города Якутска
_________________Стручкова А.А.

«____» _____________ 2016 г


ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях

деятельности за 2015 год

Якутск – 2016 г.

Содержание


Введение

3

1. Цели и задачи деятельности

5

2. Формирование доходов и расходные обязательства

16

3. Целевые программы и непрограммная деятельность

17

4. Распределение расходов по целям, задачам и целевым программам

19

5. Результативность бюджетных расходов

21

Приложение 1

22

Приложение 2

27

Приложение 3

28

Приложение 4

33

Приложение 4.1.

38

Приложение 5

Приложение 6



44

47


Приложение 7

52


Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности «Администрации наслега Хатассы» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» на 2013-2018 г.г.» (далее - Доклад) подготовлен в целях реализации постановления Главы ГО «Город Якутск» № 94 от 17.09.2009 г. «О порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования ГО «город Якутск» (внесение изменения №11п от 14.02.2013г) и в соответствии с Положением о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным указанным постановлением.

Подготовка Доклада осуществлена в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа «город Якутск» в соответствии с основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики на 2013-2018 г.г.

На 01 января 2016 года в Администрации 12 штатных единиц.

Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска является главным распорядителем бюджетных средств.

«Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск» является распределителем бюджетных средств.

Начальником Управления администрации Хатасского наслега является Козлова Парасковья Афанасьевна.

ДРОНД разработан на основании следующих нормативных документов:


  1. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»;

  2. Постановление ОА г. Якутска от 17.09.2009 года № 94 «О порядке подготовки и предоставления ДРОНДов субъектов бюджетного планирования ГО «Город Якутск»;

  3. Постановление ОА г. Якутска от 14.12.2009 года №133 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке ДРОНДов субъектов бюджетного планирования ГО «город Якутск».

Основными функциями «Администрации н. Хатассы» МКУ ГО «город Якутск» являются:

- внесение предложений в планы и программы СЭР ГО «город Якутск»;

- взаимодействие с общественными и иными организациями;

- содействие улучшению условий труда на предприятиях и в организациях наслега;

- обеспечение занятости населения;

- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств;

- координация деятельности организаций по реализации утвержденного Главой ГО «город Якутск» генерального плана развития наслега;

- осуществление муниципального земельного контроля на подведомственной территории;

- создание условий для обеспечения жителей села услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания;

- участие в мероприятиях в области жилищно-коммунального хозяйства;

- организация приема населения по вопросам, относящимся к компетенции Администрации и рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, принятие по ним мер в пределах своей компетенции;

Раздел 1. Цели и задачи деятельности
Учреждение осуществляет в пределах, установленных правовыми актами ГО «город Якутск», исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территории наслега Хатассы.

«Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск» выделила для себя следующие стратегические цели:



Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство) на территории Администрации наслега Хатассы

Задача 1.1. Обеспечение освещенности дорог, улиц

В 2015 году по результатам проведенного электронного аукциона право обслуживания объектов уличного освещения получил ООО «СПМК-2», обслуживается 13 км трассы, 120 светильников, 48 металлических опор по ул. Центральная с. Владимировка, ул. Каландарашвили, ул. Совхозная с. Хатассы и деревянные опоры с. Хатассы. Сумма договора составила 297,2 тыс. руб.



Задача 1.2. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

Общая площадь зеленых насаждений составляет 1312,5 кв.м. Посажено всего 538 саженцев деревьев и кустарников, 3336 цветов.



Задача 1.3. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

В 2015 году вывезено 3769,74 куб.м. мусора. С территории с. Владимировка и РСШ с. Хатассы вывезено на утилизацию 16 единиц бесхозяйных автокузовов, исполнителем является ООО «Универсалпро». Ликвидированы 2 несанкционированные свалки: на территории РОСШ с. Хатассы объемом 100 м3 и на территории с. Владимировка объемом 46 м3, подрядчик ООО «Бета». За этот год провели 9 субботников, в которых приняло участие в среднем 695 человек.

В июне и июле силами ООО «Бета» и бойцов ССО снесены сгоревшие сараи по ул. Каландарашвили 2, 4, ул. Ленина, 72, 74.

ООО «Бета» произвело откачку талых вод с ул. Совхозная с. Хатассы.

Произведена закачка воды в количестве 57537,40 м3 в дамбу Малгин. Исполнитель ООО «Бета». Стоимость работ 111,56 тыс. руб.

По итогам отбора получателей субсидии МУП «Жилкомсервис» ГО «город Якутск» занимался отловом и транспортировкой бесхозяйных животных, таким образом отловлено 221 собака на сумму 101,7 тыс. руб.

Отремонтирован забор свалки протяженностью 84 м. Подрядчик ИП Кондратьев А.К. Стоимость работ 87,5 тыс. руб.

Полигон для размещения ТБО площадью 43 тыс.кв.м. по договору обслуживал ООО «Бета», всего вывезено 272 м3 мусора со свалки с. Хатассы на полигон городской свалки г. Якутска и распланирована территория свалки 385757 м2 на общую сумму – 378,9 тыс. руб.

ООО «Бета» занимался содержанием скотомогильника с. Хатассы общей площадью 600 кв.м.: сжигал трупы бесхозяйных животных, занимался уборкой и вывозом мусора. Всего сожжено 10 трупов КРС.

В 2015 году ООО «Бета» изготовило и установило 6 площадок, из них на 4 бака – 2 площадки, на 3 бака – 1 площадка, на 2 бака – 3 площадки, для сбора твердых бытовых отходов населения на сумму 330,1 тыс. руб. и организован вывоз отходов на полигон городской свалки г. Якутска.

Всего 7 дворников были трудоустроены через ООО УКОЖФ «ЖКХ Хатасс». Выполняли работы по санитарной очистке внутриквартальных территорий, убирали мусор возле контейнерных площадок.

16 несовершеннолетних из малообеспеченных семей были временно трудоустроены через некоммерческую общественную организацию «Подросток» за июнь и июль месяцы. Подростки отработали на территории села по очистке водоотводных лотков, уборке улиц, пляжа, раздавали уведомления, помогали по уборке мусора и оформлению места проведения ысыаха.



Задача 1.4. Содержание и ремонт дорог

Протяженность внутрипоселковых дорог составляет 38,39 км, из них 3,1 % дорог подлежат капитальному ремонту.

В 2015 году ООО «Гедеон – Строй» провел ремонт участка улицы Федорова, протяженностью 100 м с укладкой водопропускной трубы; грейдирование обочин с добавлением грунта ул. Центральная, ул. С – Алексеева, протяженностью 4300 п.м. на сумму 706,5 тыс. руб.

ООО «Кубический метр» произвел работы по ремонту дорог с отсыпкой песком и щебнем ул. Шараборина, протяженностью 500 м. и ул. Кулаковского, протяженностью 290 м. на сумму 1290,0 тыс. руб.



Задача 1.5. Содержание мест захоронения

Содержанием кладбища в течение многих лет занимается МУП «ЖКХ с. Хатассы». Сезонная подготовка и грейдирование подъездной дороги, очистка от мусора и вывоз на полигон городской свалки.



Задача 1.6. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

Ежегодно особое внимание уделяется благоустройству наслега. Обслуживаются сквер, памятник, водоотводные лотки, каток, пляж.

ИП Саканин С.Н. выполнил косметический ремонт памятника.

В летний период содержанием сквера занимался ООО УКОЖФ «ЖКХ Хатасс», осуществлялась посадка цветов, полив и уход за ними и деревьями.

ИП Кондратьевым А.К. выполнены работы по установке детской площадки с ограждением территории по адресу: с. Хатассы, ул. Новая, 4/3.

ООО «Бета» занимался содержанием ледового катка площадью более 740 м2 на озере Дьогудай.

Весной 2015 года произведены МУП «ЖКХ с. Хатассы» противопожарные меролприятия по скосу камыша 2,79 га в мкрн. Моисеевка.

В летний период производилась уборка и вывоз мусора с несанкционированного пляжа у протоки р. Лена. ООО «Бета» убрано свыше 32 м3 мусора.

Изготовлены и установлены 14 дорожных знаков на перекрестках ул. Ленина – ул. Ойунского, ул. Дорожная – ул. Центральная, также на автобусных остановках. Подрядчик ИП Слепцов Н.Н.

ИП Винокуровым И.Б. выполнены работы по устройству беседки в тюсюлгэ с. Хатассы в местности Ус-Хатын на сумму 202,4 тыс. руб.



Задача 1.7. Содержание летнего водопровода

Содержанием летнего водопровода многие годы занимается ООО «Бета». Выполнены работы по замене магистральной трубы летнего водопровода в мкрн. Моисеевка, ул. Новая, Набережная. Заменены участки труб протяженностью 394 м. Приобретено 3тн. стальных труб.



Задача 1.10. Реализация народной инициативы "Память жива"

ООО «Бета» выполнило работы по ограждению территории памятника павшим воинам в ВОВ, перенос стелы, устройство подъездных путей к котельной школы, устройство тротуаров, скамеек в сквере, планировка территории под сквер с завозом земли и озеленение на сумму 1080,0 тыс. руб.



Задача 1.11. Реализация народной инициативы "Гулливер – Парк»

ЯРМОО «ЗОЖигай» были произведены работы по планировке участка с завозом песка под детскую площадку, закупка, транспортировка и установка игрового комплекса на сумму 700,0 тыс. руб.



Цель 2. Обеспечение противопожарной безопасности населения

Задача 2.1. Обеспечение противопожарной безопасности

Создана комиссия для оперативного тушения, мобилизации рабочей силы и технических средств. Создана Добровольная пожарная дружина. Командиром ДПД назначен молодой специалист по молодежной политике и спорту Администрации наслега Хатассы Осипов А.Д. Основной задачей Администрации является обеспечение первичными средствами пожаротушения людей, которые участвуют в тушении лесного пожара. Осенью ДПД участвовала в тушении лесного пожара по Покровскому тракту.

С весны Администрация начинает подготовительную работу к пожароопасному сезону. Составили паспорт ПБ села Владимировки, который подвергается угрозе лесного пожара. ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» проведено ежегодное обновление минерализованной полосы, протяженностью 2 км. вдоль с. Владимировка и устройство новой минерализованной полосы, протяженностью 0,5 км. вдоль озера Дьогудай в с. Хатассы. В конце апреля силами ДПД произвели пожог сухой травы по Покровскому тракту и на участке Моисеевка. Производится проверка системы звукового оповещения в селе Владимировка.

Инструктор пожарной части №8 Алексеев М.Р. провел профилактическую работу среди школьников и населения по пожарной безопасности.

29 сентября проведена выездная коллегия Государственного комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности РС (Я). В этот день проведена выставка пожарной техники и службы спасения. Посетили выставку школьники Хатасской, Табагинской, Пригородной школы и население села Хатассы. Выставку посетили 500 человек, кроме этого практически ознакомились оказанием первой помощи пострадавшему

Администрация постоянно ведет контроль за проведением сельхозпалов, за деятельностью учреждений по соблюдению ПБ. По итогам проверки органов надзорной деятельности по г. Якутску по подготовке к пожароопасному сезону со стороны Администрации нарушение требований пожарной безопасности не выявлено.



Цель 3. Обеспечение жизнедеятельности населения

Задача 3.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

На территории наслега Хатассы работает одна управляющая компания – МУП «ЖКХ с. Хатассы», ТСЖ нет. Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет 5,34 тыс.кв.м.



Задача 3.2. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло - водоснабжения, водоотведения

Протяженность сетей теплоснабжения – 0,8 км, из них требует ремонта 35 %, водоснабжения – 18,45 км, требует ремонта 36 %, канализации – 0,65 км – 40 %.

В 2015 году МУП «ЖКХ с. Хатассы» выполнили работы по утеплению канализации по адресам: с. Хатассы, ул. Каландарашвили 2, 2/1, 4, 4/1, ул. Воинская, 1, 1/1, ул. Ленина, 67, 67/1, 67/2, а также замену участков теплотрассы с котельных до потребителей.

Задача 3.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры

На подведомственной территории расположены 5 котельных, септики, насосные станции, станция биологической очистки сточных вод, скважина, баня на 16 мест и т.д.

Была проведена замена теплообменника в котельной №2 Школа, замена счетчика в котельной №1 СВК, очистка приемного бункера от ила в станции биологической очистки, очистка и ремонт резервуара в станции биологической очистки.

Задача 3.4. Капитальный ремонт жилищного фонда

В 2015 году ООО «Энергия Севера» выполнила работы по замене фундамента, полов, окон, перегородок, системы отопления, обшивке и утеплению стен 4-х квартирного дома по адресу: с. Хатассы ул. Ленина, 68. на общую сумму 1764,8 тыс. руб.



Задача 3.5. Содержание деревянного жилищного фонда

По итогам отбора получатель субсидии МУП «ЖКХ с. Хатассы», проведены работы по устройству выгребных ям – 5 шт., устройству санитарных точек – 2 шт., ремонт внутриквартирного электрооборудования в 2 – х многоквартирных домах, устройство септиков на 25 м3 в 2 – х муниципальных жилых домах по ул. Воинская 1 и 1/1 на сумму 1729,3 тыс. руб.



Задача 3.6. Содержание участкового отделения полиции

В 2015 году по целевой программе «Профилактика правонарушений на территории ГО «город Якутск» бюджетные ассигнования не выделялись.



Задача 3.7. Возмещение убытков по банно-прачечным услугам

Баня на 16 мест обслуживается МУП «ЖКХ с. Хатассы», количество посещений бани за год – 9 200 человек. Размер субсидии на возмещение убытков по содержанию бани составляет 2340,0 тыс. руб.



Цель 4. Газификация и электрификация населения

Задача 4.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств

По программе «Газификация жилых домов малоимущих граждан» за 2015 год 6 семей обеспечены газификацией.



Задача 4.2. Содействие в подключении к электрическим сетям домохозяйств

По программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2013-2017 годы» были обеспечены технологическим присоединением э/установки 46 домохозяйств.



Цель 5. Осуществление контрольных и надзорных функций

Задача 5.1. Осуществление экологического надзора

За 2015 год проведены проверки юридических и физических лиц по соблюдению экологических и санитарно-эпидемиологических требований: вывозу сухого мусора, захламление прилегающих территорий, своевременной уборке наледей, вывозом кузовов и прицепов, мусорных и навозных брикетов, бочек для сжигания сухого мусора, контроль за целевым использованием земельных участков. Проведены рейды по проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на наличие заключенных договоров на вывоз ТБО.

Контроль за выполнением предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений работа ведется постоянно. В 2015 году было вручено юридическим и физическим лицам - 53 предписаний, все предписания исполнены в срок.

Задача 5.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель

По состоянию на 01.12.2015 г территория черты Администрации наслега Хатассы МКУ ГО г. Якутск составляет: 1314 га земли.

с. Хатассы – 1250 га.

с. Владимировка – 64 га.

Всего землепользователей – 2408 из них:


  • 37 юридических лиц с. Хатассы, с. Владимировка;

  • 2317 физических лиц, из них 843 многодетные семьи с. Хатассы 152 га;

  • 54 физических лиц с. Владимировка 9,1 га.

Коллективным садоводством занимается 176 хозяйств, всего 20 га земельного участка.

СОТ «Хатас» с. Хатассы - 86 хозяйств 11,0 га.

СОТ «Заря» с. Хатассы - 91 хозяйств 9,0 га.

Садоводство и огородничество Березовая Роща с.Владимировка - 34 хозяйств 7,5 га.

На территории Администрации наслега Хатассы размещены нестационарные торговые объекты - 4 торговых киоска.


По итогам 2015 года мероприятия по землеустройству:
1. По предоставлении земельных участков под ИЖС на территории наслега Хатассы многодетным семьям, проживающим в с. Хатассы, содействие в ускорении получения:

- 41 многодетная семья получили земельные участки М-17/1 с. Хатассы, вставшие в очередь на предоставление земельных участков в 2012 г.

2. Государственная регистрация права на постоянное бессрочное пользование земельным участком за «Администрацией наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск» по адресу: г. Якутск, Покровское шоссе 20 км., 2 под культурное развитие, площадью 172690 кв.м.

Оформление топографической съемки, межевого плана, кадастрового паспорта, согласование фрагмента земельных участков из проекта межевания с. Хатассы объектов «Администрации наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск»:

- ритуального назначения (кладбище с. Хатассы)

- детской площадки (с. Хатассы ул. Солнечная 19/1)

3. Работа в мероприятии «Дорожная карта» пробная инвентаризация на примере с. Хатассы. В целях приведения в соответствии сведений, содержащихся в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) предоставление сведений по наименованиям улично-дорожной сети сел Хатассы и Владимировка с указанием протяженности улиц, согласно карты и реквизитов документов, присвоение и внесение изменений в ФИАС.

4. Участие на заседании комиссии ГО «город Якутск» по принятию предварительных решений о предоставлении земельных участков для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и ввод объектов в эксплуатацию на территории ГО «город Якутск», рабочих совещаниях по земельным вопросам.

5.Участие на заседании комиссии по внесению изменений и дополнений в правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск», мероприятии собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения по внесению изменений и дополнений в ПЗЗ ГО «город Якутск»,

6. Составление карты-схемы и оформление документов на присвоение наименований улиц с. Хатассы.

Решением ЯГД от 09.09.2015 г. № РЯГД-19-10 принят нормативный правовой акт № 262 «О присвоении наименований вновь образованным улицам, переулкам, микрорайонам на территории городского округа «город Якутск» в с. Хатассы:

переулок «Константинова Ф.Е.»

переулок «братьев Емельяновых»

переулок «семьи Мокрощуповых»

переулок «Андреева А.Д.»

переулок «Дьяконова А.Д.»

переулок «Щукина С.К.»

улица «семьи Дегтяревых»

улица «Решетникова Е.М.»

7. По муниципальному контролю за использованием земель:

Представление сведений для проведения плановой проверки Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии устранению нарушений земельного законодательства, использование земельного участка без оформленных в установленном порядке документов удостоверяющих право на земельные участки, проверено- 13 физических лиц.

Внеплановый контроль за использованием земельных участков сельскохозяйственных угодий совместно с Россельхознадзором по РС (Я):

- использование земельных участков по целевому назначению, проверка документов удостоверяющих право земельной доли – 67 землепользователей.

- проведения систематических карантийных фитосанитарных обследований сенокосных угодий о.Улуу-Арыы (сорняк-повелика).

8. Оформление и предоставление соглашений на установку нестационарного объекта предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств:

-подготовлено всего соглашений и разрешений на установку нестационарного объекта предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств, выдано квитанций – 12.

- поступило доходов от платы за выдачу разрешения на установку металлических гаражей – 117,8 тыс. руб., в т.ч. за 2014 год 57,8 тыс. руб.

Цель 6. Социальная поддержка населения

Задача 6.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

Столичное пособие в сумме 130,5 тыс. руб. получили 30 многодетных семей, адресную материальную помощь в сумме 277,8 тыс. руб. – 26 семей.



Задача 6.2. Содействие занятости населения

В отчетном году по МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2013-2017 годы» привлечены к общественным работам 10 человек, трудоустроились несовершеннолетние граждане – 4 детей.



Задача 6.3. Назначение и выплата компенсации студентам по пригородному маршруту в общественном автотранспорте

В 2015 году адресная социальная помощь студентам очной формы обучения, проживающим в пригородных населенных пунктах городского округа "город Якутск" для проезда на пригородных пассажирских маршрутах оказана в сумме 127,9 тыс. руб.



Цель 7. Развитие сельского хозяйства.

Задача 7.1. Повышение поголовья КРС и объемов производства в животноводстве.

Поголовье КРС на территории наслега Хатассы на 01.01.2016 г. составляет 535 голов, лошадей – 565 голов. Количество семей, содержащих КРС и иную живность – 139. Сдано государству молока в объеме 40 тонн.

Общая площадь сельскохозяйственных палов составляет 20 га.

Для повышения показателей по итогам года лучшие работники награждаются ценными призами и вносятся в Книгу почета села Хатассы.



Задача 7.2. Повышение объемов урожая в растениеводстве.

Площадь посева картофеля составляет 33 га, овощей – 9 га. В 2015 г. собрано урожая картофеля 280 тонн, овощей – 54 тонн. Заготовлено грубых кормов 20 000 ц., КФХ – 392 тн.

В День работника сельскохозяйственной промышленности и перерабатывающей промышленности 2 КФХ: Петрова К.Ю. по животноводству и Чусовской Л.А. по растениеводству получили ежегодный Грант Главы ГО «город Якутск».

Задача 7.3. Поддержка личных подсобных и крестьянских хозяйств.

Всего зарегистрировано 11 хозяйств, которые занимаются растениеводством и животноводством.



Цель 8. Организация массовых мероприятий

Задача 8.1. Организация культурных мероприятий

В течение года в библиотеке «Аргыс» шла выставка книг «Шаги Великой Победы».17 марта наши ветераны приняли участие в городском конкурсе вокально-хоровых коллективов «Битва хоров». 21 апреля в ЦК «Тускул» прошел I городской конкурс литературно-музыкальных композиций среди ветеранов г. Якутска, где 1 место заняли ветераны с. Хатассы, 2 - ветераны с. Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега, 3 – ветераны с. Табага. 27 апреля все предприятия и учреждения с. Хатассы приняли участие в Битве хоров, посвященных 70-летию Победы в ВОВ. 1 место занял хор работников Хатасской участковой больницы, ХЭГУ УГРС ОАО СТНГ; 2 место – хор коллективов детского сада № 70 и пожарной части -8, 3 место – коллектив Хатасской СОШ. В рамках юбилейных мероприятий также прошла агитбригада «Чтобы музы не молчали» силами специалистов ЦК «Тускул», ДШИ с. Хатассы и библиотеки «Аргыс».

В сентябре 2015 года состоялось торжественное открытие Года ветеранов в с. Хатассы. Издан и презентован «Сборник воспоминаний родных и близких о воинах, ушедших на войну из с. Хатассы в 1941-1945 гг.». 20 февраля на высоком уровне проведена эстафета Знамени Победы. Село Хатассы приняло эстафету у села Пригородное и передало селу Табага. Во время мероприятия вручены медали 141 детям войны. 14 апреля совместно с Управлением социальной зашиты населения и труда г. Якутска проведен День ветерана с вручением юбилейных медалей Российской Федерации. 27 апреля в библиотеке «Аргыс» проведена презентация книги воспоминаний о ветеране ВОВ Андрееве А.Д. 8 мая на высоком уровне провели празднование 70-летия Победы в ВОВ: парад Победы с участием жителей с. Хатассы по түѳлбэ, учреждений, Полк бессмертных (всего участие приняло более 1000 человек), митинг, праздничный концерт и чаепитие. 12 июня на местности Ой-Бэс проведен ысыах Победы для ветеранов. На ысыахе участие принял советник Главы ГО «город Якутск» Иванов Г.М. По народному бюджету был утвержден проект «Память жива» учителей МОБУ «Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых» стоимостью 1 млн. 080 тыс. руб. – строительство сквера ветеранам вокруг существующего памятника. Работы проведены силами ООО «Бета» (директор Пимонов С.С.) и учителей школы. Торжественное открытие сквера проведено 12 сентября с участием заместителя главы ГО «город Якутск» Ефремова П.С., советника главы ГО «город Якутск» Иванова Г.М., делегации г. Харбин КНР.

Задача 8.2. Организация спортивных мероприятий

15-16 апреля прошла ежегодная городская спартакиада ветеранов г. Якутска по 5 видам спорта: шахматы, шашки, пулевая стрельба, настольный теннис, волейбол. По пулевой стрельбе команда в составе Иванова Г.К., Пермякова П.И., Корякиной Р.И. заняла 3 место. 26 апреля Уаров В.Ф., Алексеев В.Н. приняли участие в Первенстве по русскому бильярду среди ветеранов г. Якутска и заняли в общекомандном зачете 2 место.

По итогам работ, конкурсов, соревнований за 2015 г. между түѳлбэ 1 место выиграла түѳлбэ «Туймаада» с начальником Копыриной А.И. Приз за 1 место – установка детской площадки на территории түѳлбэ «Туймаада». 12 сентября 2015 г. состоялось торжественное открытие детской площадки, где собрались жители түѳлбэ. Для собравшихся детей были проведены игры, конкурсы со сладкими призами. В 2015 г. работ түѳлбэ шла по 3 направлениям: благоустройство, культура и спорт.

Направление Благоустройство включала следующие мероприятия: санитарная очистка, весеннее и осеннее озеленение, конкурсы на лучшее подворье «Байылыат тиэргэн» и «Мой дом – моя крепость». Все түѳлбэ приняли активное участие в субботниках по санитарной очистке села. В озеленении помощь оказала молодежь села, которая по заявкам до адресов доставляла саженцы деревьев и кустарников. Итоги конкурсов «Байылыат тиэргэн», «Мой дом – моя крепость» были подведены ко Дню города. Так, из 7 түѳлбэ по 2-номинанциям приняли участие 13 семей. Все участники получили номинации и памятные подарки.

По направлению Культура проведены: выставки прикладного творчества, участие на параде Победы, национальном празднике ысыах, новогодних мероприятиях. С февраля по май прошли выставки прикладного творчества: антикварные книги, журналы, газеты; лоскутное шитье, аппликация; вышивка бисером и мулине; изделия из дерева. На юбилейном Параде 8 мая в с. Хатассы түѳлбэ приняли активное участие, каждая түѳлбэ представляла род войск (танкисты, моряки, пехотинцы, лыжный десант и др.). На национальном празднике ысыах и новогодних мероприятиях түѳлбэ также принимает активное участие.

По направлению Спорт проведены: Спартакиада между түѳлбэ по 9 видам спорта, участие ветеранов в Спартакиаде ветеранов г. Якутска.

Задача 8.3. Организация общественных мероприятий

На территории наслега работают 12 постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению односельчан. На базе модельной сельской библиотеки «Аргыс» работают три клуба по интересам. В ЦК «Тускул» работают такие клубы и объединения, как вокальный ансамбль «Сайдам», клуб женщин пенсионеров «Сардаана» и т.д. Совет ветеранов и клуб «Алгыс» активно участвуют во всех мероприятиях села, города, республики. Завершена работа по изданию Книги Памяти участников Великой Отечественной войны из с. Хатассы.

19 ноября 2015 г. состоялось открытие мемориальной доски И.Д. Панаева в библиотеке «Аргыс». 28 января 2015 г. в библиотеке проведена встреча школьников с ветеранами. 20 августа ветераны села приняли участие в городском конкурсе «Ветеранское подворье». По итогам конкурса семья Окороковых заняла 2 место, Ивановых – 3 место. В сентябре наши ветераны приняли участие на открытии мемориала «Солдат Туймаады».

На высоком уровне прошли отчеты Администрации наслега Хатассы, Окружной администрации города Якутска, Правительства РС (Я), Министерства внутренних дел РС (Я), где были озвучены проблемы и предложения по улучшению качества жизни населения.

16 несовершеннолетних из малообеспеченных семей были временно трудоустроены через некоммерческую общественную организацию «Подросток» за июнь и июль месяцы. Подростки отработали на территории села по очистке водоотводных лотков, уборке улиц, пляжа, раздавали уведомления, помогали по уборке мусора и оформлению места проведения ысыаха. Каждый несовершеннолетний получил зарплату в размере минимального размера оплаты труда 12 515 руб.

Все предприятия, учреждения, население с. Хатассы приняли активное участие на двухмесячнике по санитарной очистке.



Цель 9. Управление программой

Задача 9.1. Повышение производительности труда МКУ

Штатная численность сотрудников Администрации составляет 12 человек, все имеют высшее образование. Для повышения квалификации работников ежегодно специалистами посещаются различные обучающие семинары, конференции, курсы.



«Администрация н. Хатассы» МКУ ГО «город Якутск» в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

  1. В области жилищно-коммунального хозяйства:

  • Участие в организации проведения текущего, капитального ремонта на жилищном фонде и на муниципальных объектах;

  • Участие в осуществлении контроля за выполнением первичных мер пожарной безопасности на территории наслега;

  • Осуществление взаимодействия с органами госконтроля;

  • Участие в мероприятиях по контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства;

  • Контроль качества, соблюдения режима обеспечения жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению.

  1. В области благоустройства и озеленения:

  • Совместно с соответствующими службами Окружной Администрации города Якутска обеспечивает благоустройство и озеленение территории наслега;

  • Осуществление подготовки предложений в план текущего и капитального ремонта объектов благоустройства в пределах административных границ;

  • Принятие участия в ведомственной приемке законченных строительством объектов благоустройства, работ по реконструкции и капитальному ремонту на территории наслега;

  • Участие в работе комиссий по обследованию соблюдений норм экологии и природопользования в пределах административной границы;

  • Контроль работы по содержанию дорог, находящихся на территории наслега.

  1. В области культуры и спорта:

  • Организация и проведение мероприятий в области культуры, поддержка и развитие сложившихся культурных традиций;

  • Организация работы по развитию и возрождению исторических, национальных и культурных традиций, осуществление контроля за сохранностью объектов культурного наследия, расположенных на территории наслега;

  • Создание условий для развития на территории наслега массового спорта, организованного проведения оздоровительных и спортивных мероприятий.

  1. В области общественных отношений и безопасности:

  • Совместно со службой занятости содействие трудоустройству, профессиональному обучению граждан, в том числе подростков;

  • Оказание содействия в организации и проведении на территории наслега референдумов, выборов в органы государственной власти и городского самоуправления;

  • Организация приема населения по вопросам, относящимся к компетенции Администрации и рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, принятие по ним мер в пределах своей компетенции;

  • Осуществление в случае стихийных бедствий, экологических катастроф, массовых нарушений общественного порядка предусмотренные законом меры, связанные со спасением и охраной жизни людей, сохранностью материальных ценностей, поддержание порядка, обеспечение деятельности предприятий, учреждений, организаций на территории наслега;

  • Организация первичных мер пожарной безопасности на территории наслега и контроль в этой сфере;

  • Совместно с органами опеки и попечительства содействие устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оказание помощи в осуществлении контроля за условиями содержания детей, находящихся под опекой.

Значения основных показателей деятельности «Администрация наслега Хатассы» представлены в приложении 1.

Раздел 2. Формирование доходов и расходные обязательства.
Реестр расходных обязательств выполняется на основании следующих нормативных документов:

  1. ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»;

  2. Устав «Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск»

  3. ФЗ от 21.07.2003 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В сводной бюджетной росписи на 2015 год предусмотрено 24423,06 т.р.

Уточненная бюджетная роспись составила 33007,04 т.р. из них с бюджета других уровней в сумме 2 229,07 тыс. руб.

- Постановление Окружной администрации города Якутска " № 337п от 29 декабря 2015 г. "О мерах по реализации в 2015 году Указа Президента РС (Я) от 29.08.2012 г. № 1616" в сумме 127 409,03 руб.;

- Субсидия на возмещение затрат на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на 2015 год в сумме 101 660 руб.;

- Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2015 годы в сумме 2 000 000 руб.

Кассовое исполнение составило 31353,25 тыс. руб., или 95 %.



  1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение составило 13726,32 тыс. руб., или 96 % от уточненного плана

  2. Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составило 324,02 тыс. руб., или 86% от уточненного плана

  3. Раздел 0400 «Топливно-энергетический комплекс» кассовое исполнение составила 101,66 тыс. руб., или 100% от уточненного плана

  4. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 16339,53 тыс. руб., или 97,5% от уточненного плана.

  5. Раздел 1000 «Социальная политика» составило 731,73 тыс. руб., или 54,3 % от уточненного плана.

  6. Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» составило 130 тыс. руб., или 100% от уточненного плана.

Данные об исполняемых расходных обязательствах «Администрация наслега Хатассы» за 2012-2018 годы представлены в приложении 3.

Оценка бюджетного планирования платежей в бюджет ГО «город Якутск» и поступлении от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2015 год включен в план платных услуг по выдаче разрешений на установку металлических гаражей в сумме 69,3 тыс. руб., исполнение составило 117,75 тыс. руб., или 169,9%.

Данные о доходах по предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности приведены в приложении 2.
Раздел 3. Целевые программы и непрограммная деятельность
Для решения задач «Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск» предполагается осуществление мероприятий по целевым программам, таких как:


  • Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности территории Хатасского наслега на 2015 – 2017 годы»

  • ВЦП "Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда» на 2015 – 2017 годы»

  • Постановление Окружной администрации города Якутска № 337п от 29 декабря 2015 г. «О мерах по реализации в 2015 году Указа Президента РС (Я) от 29.08.2012 г. № 1616»

  • Субсидия на возмещение затрат на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности в 2014 году»

  • МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2013 – 2017 годы» на 2015 год, в т.ч.:

    1. Подпрограмма «Содействие занятости населения г. Якутска на 2013 – 2017 годы»

    2. Подпрограмма «Обеспечение жителей города Якутска и пригородов города Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием на 2013 – 2017 гг.»

  • МП «Комплексное развитие ЖКХ ГО «город Якутск» на 2013 – 2017 годы»

  • МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2014 – 2032 годы» на 2015 год

  • Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2015 годы

  • Гранты (субсидии) на реализацию проекта «Народный бюджет» ГО «город Якутск» на 2015 год

  • МП «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» на 2015 – 2017 годы» на 2015 год»

  • Резервный фонд местных организаций

Учреждение является администратором ВЦП «Комплексное развитие наслега Хатассы на 2013-2015 годы», и все программы имеют статус муниципального и городского, и выделяются в 2015 году в аналитических целях.

Тактические задачи, относящиеся к ключевым сферам деятельности «Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск», предполагают участие сразу нескольких структурных подразделений и решаются с помощью нескольких муниципальных целевых программ.

Большая часть программ направлена на решение задач, связанных с деятельностью в области жилищно-коммунального хозяйства и общественных отношений.

Программы, направленные на решение задач в области жилищно-коммунального хозяйства, имеют ограниченный срок действия.

Краткая характеристика действующих и планируемых целевых программ, обеспечивающих решение тактических задач «Администрации наслега Хатассы», представлена в приложении 4, где оценен вклад каждой программы в решение соответствующей задачи.

Краткая характеристика программной и непрограммной деятельности «Администрации наслега Хатассы» приведена в приложении 1.
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Мы произвели анализ по приложению № 5 «Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым программам «Администрации наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск»:

На реализацию цели 1 «Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы» в 2015 году предусмотрено 11080,9 тыс. руб., что составляет 33,57 % от уточненного бюджета. Данная сумма направлена на выполнение 11 задач, в том числе:



  • 6689,1 т.р. (60,37%) – Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности территории Хатасского наслега на 2015 – 2017 годы»;

  • 101,7 т.р. (0,92%) –Субсидия на возмещение затрат на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на 2015 год;

  • 180 т.р. (1,62%) – Резервный фонд местных администраций;

  • 330,1 т.р. (2,98%) – МП «Комплексное развитие жилищно – коммунального хозяйства городского округа» город Якутск» на 2013 – 2017 гг.»

  • 2000 т.р. (18,05%) – Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2015 годы;

  • 1780 т.р. (16,06%) – Гранты (субсидии) на реализацию проекта «Народный бюджет» ГО «город Якутск» на 2015 год.

В 2016 году расходы по данной цели составят 6931,6 тыс. руб. (26,66%).

Планы 2016-2017 годов рассчитаны с индекс - дефлятором на 2016 год 107,1%, на 2017 год на 105,1%, на 2018 год на 104,9%.

На реализацию цели 2 «Обеспечение противопожарной безопасности населения» в 2015 году предусмотрено 242,2 тыс. руб. (0,73%). Данная сумма направлена на выполнение 1 задачи, в том числе:


  • 196,6 т.р. (81,17%) – Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности территории Хатасского наслега на 2015 – 2017 годы»;

  • 45,6 т.р. (18,83%) - Резервный фонд местных администраций.

В 2016 году расходы по данной цели составят 215,0 тыс. руб. (0,78%).

На реализацию цели 3 «Обеспечение жизнедеятельности населения» в 2015 году предусмотрено 5913,4 тыс. руб., что составляет 17,92% от уточненного бюджета. Данная сумма направлена на выполнение 7 задач в том числе:



  • 1764,8 т.р. (29,84%) - МП «Комплексное развитие жилищно – коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы»;

  • 4070,1 т.р. (68,83%) – Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности территории Хатасского наслега на 2015 – 2017 годы»;

  • 78,5 т.р (1,33%) – Резервный фонд местных администраций.

В 2016 году расходы по данной цели составят 4069,5 тыс. руб. (14,81%).

На реализацию цели 6 «Социальная поддержка населения» в 2015 году предусмотрено 1348,0 тыс. руб., что составляет 4,08% от уточненного бюджета. Данная сумма направлена на выполнение 3 задач в том числе:



  • 788,3 т.р. (58,48%) – Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности территории Хатасского наслега на 2015 – 2017 годы»;

  • 559,7 т.р. (41,52%) – МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения г. Якутска на 2013-2017 годы» на 2015 год;

В 2016 году расходы по данной цели составят 1486,2 тыс. руб. (5,41 %).

На реализацию цели 8 «Организация массовых мероприятий» в 2015 году - 130,0 т.р. (0,39%) по задаче «Организация спортивных мероприятий». Данная сумма направлена на выполнение 3 задач в том числе:



  • 130 т.р. (100%) – МП «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» 2015-2017 гг.» на 2015 год.

На реализацию цели 9 «Управление программой» в 2015 году предусмотрено 14292,4 т.р. (43,30%) по задаче «Повышение производительности труда МКУ», в том числе:

  • 14073,5 т.р. (98,47%) - Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности территории Хатасского наслега на 2015 – 2017 годы»;

  • 91,5 т.р. (0,64%) – ВЦП «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда» на 2015-2017 годы»;

  • 127,4 т.р. (0,89%) – Постановление ОА города Якутска «№337п от 29 декабря 2015 г. «О мерах по реализации в 2015 году Указа Президента РС (Я) от 29.08.2012 г. №1616».

В 2016 году расход по данной задаче составит 13887,8 т.р. (50,56 %).

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов
Оценка результативности бюджетных расходов будет осуществляться на основании сопоставления фактических и планируемых значений показателей, характеризующих результаты деятельности (приложение 1), и затрат на их выполнение (приложение 5).

Вместе с тем, «Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск» планирует начиная с 2012 года реализацию комплекса мер по повышению результативности своих расходов.

Комплекс мер будет направлен на повышение качества планирования, расширение сферы применения методов бюджетного планирования, ориентированных на результат и оптимизацию бюджетной сети.

Реализация ниже перечисленных мер будет способствовать внедрению системы, позволяющей анализировать текущее состояние.

Меры по повышению результативности:


  1. Меры по повышению качества планирования целей, задач и результатов деятельности.

1.1. Формирование Плана деятельности с выделением самостоятельных разделов, работы по повышению квалификации специалистов и др. мероприятия.

1.2. Совершенствование информационно-технического обеспечения планирования и учета.



  1. Меры по повышению финансовой и экономической эффективности бюджетных расходов.

    1. Составление Доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2013 – 2018 гг.

    2. Составление ежегодной бюджетной заявки с учетом планируемых приоритетов, отраженных в докладе.

    3. Увеличение доли бюджетных средств, распределение которых осуществляется с применением методов программно – целевого бюджетирования.

3. Меры по повышению управленческой и кадровой эффективности бюджетных расходов

3.1. Регламентация и обеспечение регулярного повышения квалификации сотрудников.

3.2. Исключение дублирования функций, разработка должностных регламентов, устанавливающих порядок исполнения функций и должностных обязанностей работников.

4. Меры по повышению информационной открытости

4.1. Организация регулярного информационного обеспечения деятельности «Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск».

Выводы:


  1. По цели 1 «Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы» расходы в основном увеличены по индексу-дефлятору. Необходимо заметное увеличение финансирования, т.к. выделенные средства не отвечают запрашиваемым нами показателям. Такое положение может привести к постепенному ухудшению качества жизни населения, не будут созданы благоприятные условия для проживания. Такая тенденция может привести к неудовлетворению населения работой администрации наслега Хатассы, в частности, и работой Окружной администрации города Якутска в целом. Необходимо увеличить финансирование.

  2. На проведение культурно - досуговых и спортивных мероприятий необходимо увеличить финансирование, так как они проходят с привлечением большого числа людей, проводятся мероприятия республиканского и местного масштаба.

  3. В связи с получением земель многодетными семьями остро встает вопрос об обеспечении инфраструктурой микрорайона многодетных семей, состоящих из 943 участков:

    • Строительство социальных объектов, таких как детский сад, школа, спортивный зал, больницы, магазины и т.д.;

    • Строительство дорог;

    • Газификация и электрификация микрорайона.

В данном районе будет проживать население, которое требует внимание органов социального обеспечения и социальной защиты.

На все эти мероприятия требуется разработка долгосрочной целевой программы с серьезным финансовым обеспечением со стороны республиканских и федеральных органов власти.



  1. Администрация наслега Хатассы ставит вопрос об ежегодном увеличении финансирования на строительство дорог, на отсыпку, укрепление существующих внутрипоселковых дорог. На проведение работ по обеспечению безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, разметок, грейдирование).

  2. Остро встал вопрос ремонта и благоустройства здания администрации и строительства ограждения территории. Существующее ограждение обветшало и не отвечает эстетически к требованиям внешнего вида здания органа местного самоуправления. Система отопления требует полной замены, а также полной замене подлежит электропроводка по требованию Государственного пожарного надзора.